統制への支援
- 構造化項目が情報漏れを減らします。
- 共通参照が運用・財務レコードを連携します。
- ロール権限がメニュー、データ、アクションを制限します。
- 対応取引の Approval と Posting が権限統制を支援します。
- 標準レポートがレビューと照合を支援します。
- 有効な場合、監査履歴が調査と証跡を支援します。
ユーザーの責任
- 正確、完全、適時なデータを入力します。
- 承認済み Source Document と Master Data を使用します。
- 必要な Review、Approval、Posting、Correction に従います。
- ポリシーに従って証憑を保管します。
- 個人、営業、貨物、税務、財務情報を保護します。
- 統制を回避せず例外をエスカレーションします。